Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
5.2.1 | Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens | 494 | 9.962 | 5.716 | 3.258 | 711 | 711 |
5.2.2 | Beleid luchthavens uitvoeren | 283 | 10.864 | 731 | 729 | 729 | 729 |
5.2.3 | Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren | 662 | 3.155 | 658 | 657 | 397 | 257 |
5.2.4 | Ruimtelijke structuur versterken | 1.008 | 8.668 | 6.191 | 3.673 | 3.977 | 3.977 |
5.2.5 | Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | 15.693 | 10.642 | 7.308 | 6.141 | 6.033 | 6.038 |
Totaal lasten | 18.140 | 43.291 | 20.604 | 14.458 | 11.847 | 11.712 | |
Totaal baten | -19.552 | -20.301 | -9.124 | -9.136 | -8.870 | -8.874 | |
Saldo van baten en lasten | -1.412 | 22.990 | 11.480 | 5.322 | 2.977 | 2.838 | |
Stortingen | |||||||
5.2.1 | Resv. OV Knooppunten | 0 | 12.849 | 8.398 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
5.2.3 | Resv. kap.lasten invest. havencomplexen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | 393 | 1.552 | 250 | 0 | 0 | 0 |
5.2.4 | Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | 7.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
5.2.1 | Resv. OV Knooppunten | 0 | -8.700 | -5.000 | -2.546 | 0 | 0 |
5.2.2 | Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 | Resv. kap.lasten invest. havencomplexen | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | 0 |
5.2.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.4 | Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | -4.890 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -459 | 19.550 | 12.488 | 7.636 | 7.837 | 7.838 | |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.