Totaaloverzicht mutaties begroting 2020 - 2023
Het begrotingssaldo komt tot stand door de financiële ontwikkelingen waarover PS hebben besloten bij de kaderbrief 2020, de keuzes die zijn gemaakt in het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' en de financiële ontwikkelingen die in deze begroting zijn verwerkt. In onderstaande tabel is te zien wat het effect is van de kaderbrief, het coalitieakkoord en de mutaties die nieuw zijn in deze begroting op het begrotingssaldo. Een uitgebreide(re) specificatie van de financiële ontwikkelingen die zijn verwerkt in deze begroting is te vinden in hoofdstuk 4.2 - Opbouw van het begrotingssaldo van deze begroting waarin ook een toelichting is opgenomen op de niet-neutrale mutaties die nieuw zijn in deze begroting.
Opbouw begroting 2020 (bedragen x € 1.000
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Primitieve begroting 2020 | 0 | 0 | -24.767 | -26.550 |
1. Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ | -62.484 | 10.700 | 46.950 | 46.150 |
2. Kaderbrief 2020 | 0 | 0 | 1.181 | -146 |
3. Niet-budget neutrale mutaties in de begroting 2020 | 4.911 | 885 | 2.624 | 3.768 |
4. Sluitend maken jaarschijven door inzet saldo 2020 | 57.573 | -11.585 | -25.988 | -23.221 |
Totaal begrotingssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de tabel hieronder is te zien hoe de mutaties na de kaderbrief 2020 waarover PS al hebben besloten het begrotingssaldo beïnvloeden gespecificeerd per operationeel doel.
Nieuwe mutaties begroting 2020 - 2023 | ||||
OD | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren | 117 | 117 | 117 | 117 |
1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren | 25 | 25 | 25 | 25 |
1.2.1 Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren | 250 | 150 | 150 | 150 |
1.3.3 Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren | 150 | 150 | 150 | 150 |
1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1.4.2 Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
2.1.1 Mobiliteitsbeleid opstellen | 617 | 167 | 167 | 167 |
2.1.2 Mobiliteitsbeleid uitvoeren | 750 | 2.750 | 2.750 | 2.500 |
2.2.1 Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren | -85.640 | -1.071 | -639 | -593 |
2.3.2 OV, wegen en kunstwerken in stand houden | 3.810 | 105 | 191 | 380 |
2.3.3 Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren | 186 | 219 | -40 | 98 |
2.4.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren | 420 | 710 | 1.504 | 1.753 |
3.1.2 Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit | 50 | 100 | 50 | 0 |
3.1.3 Waterrobuuste inrichting bevorderen | 1.100 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
3.2.3 Schoon en voldoende grondwater bevorderen | -190 | -190 | -190 | -190 |
4.1.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren | 80 | 80 | 80 | 80 |
4.1.5 VTH-taken uitvoeren en coördineren | 2.213 | 1.705 | 1.802 | 1.863 |
4.1.6 Gezonde leefomgeving bevorderen | 2.700 | 2.800 | 3.800 | 3.800 |
4.2.1 Bijdragen aan energietransitie | 7.150 | 11.200 | 11.100 | 11.100 |
4.2.2 Bijdragen aan transitie naar circulaire economie | 0 | 350 | 350 | 350 |
5.1.1 Omgevingsvisie uitdragen | 290 | 150 | 0 | 0 |
5.2.1 Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
5.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | 1.221 | 2.663 | 2.661 | 2.660 |
5.3.1 Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
5.3.2 Een innovatief klimaat bevorderen | -7.500 | -13.250 | 750 | 750 |
5.3.3 Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen | 900 | 900 | 900 | 900 |
5.3.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
5.4.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
6.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
6.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren | 150 | 0 | 0 | 0 |
6.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming | 350 | 2.600 | 3.500 | 4.000 |
6.2.4 Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
6.3.1 Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.1.1 Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen | 260 | 460 | 460 | 460 |
7.2.1 Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
7.3.3 Investeren in behoud van archeologisch erfgoed | 300 | 690 | -120 | 300 |
7.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.500 |
7.4.2 UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen | 500 | 500 | 500 | 500 |
8.1.1 Lokale heffingen innen | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
8.1.2 Algemene uitkering provinciefonds beheren | 1.949 | 3.186 | 4.737 | 4.779 |
8.1.7 Stelposten beheren | -421 | -4.421 | -4.421 | -4.421 |
8.1.8 Algemene reserve beheren | 57.573 | -28.085 | -25.988 | -23.221 |
8.2.1 Overhead beheren | 32 | 32 | 32 | 32 |
8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren | -18 | -18 | -18 | -18 |
8.2.3 Vennootschapsbelasting | 26 | 26 | 26 | 26 |
Totaal | 0 | 0 | 23.586 | 26.697 |