Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 2.4 Optimaliseren gebruik netwerk | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
2.4.1 | Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren | 26.087 | 23.008 | 24.423 | 24.548 | 25.423 | 25.158 |
2.4.2 | Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren | 5.310 | 12.138 | 10.516 | 1.436 | 1.644 | 1.029 |
Totaal lasten | 31.397 | 35.146 | 34.939 | 25.984 | 27.067 | 26.187 | |
Totaal baten | -2.269 | -2.297 | -1.666 | -1.510 | -1.510 | -1.360 | |
Saldo van baten en lasten | 29.128 | 32.849 | 33.273 | 24.474 | 25.557 | 24.827 | |
Stortingen | |||||||
2.4.2 | Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit | 0 | 25.159 | 1.178 | 848 | 528 | 133 |
Onttrekkingen | |||||||
2.4.2 | Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit | 0 | -11.113 | -9.487 | -407 | -615 | 0 |
2.4.2 | Resv. Innovatieprojecten SolaRoad | -568 | -1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 28.560 | 44.903 | 24.964 | 24.915 | 25.470 | 24.960 | |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.