Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 2.1 Bijdragen aan mobiliteit | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
2.1.1 | Mobiliteitsbeleid opstellen | 4.260 | 2.626 | 2.539 | 2.467 | 1.987 | 1.987 |
2.1.2 | Mobiliteitsbeleid uitvoeren | 33.060 | 101.135 | 53.355 | 46.947 | 11.680 | 11.477 |
Totaal lasten | 37.320 | 103.761 | 55.894 | 49.414 | 13.667 | 13.464 | |
Totaal baten | -742 | -5.563 | -427 | -334 | -1.023 | -863 | |
Saldo van baten en lasten | 36.578 | 98.198 | 55.467 | 49.080 | 12.644 | 12.601 | |
Stortingen | |||||||
2.1.1 | Resv. Mobiliteitsbel. | 0 | 4.359 | 655 | 205 | 205 | 205 |
2.1.2 | Resv. fietsinfrastructuur | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden | 0 | 179.815 | 20.113 | 27.746 | 13.408 | 12.935 |
2.1.2 | Resv. Zuidas en Zeepoort | 18.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
2.1.1 | Resv. Mobiliteitsbel. | 0 | -1.345 | -1.124 | -1.114 | -635 | -635 |
2.1.2 | Resv. fietsinfrastructuur | 104 | -25.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Resv. OLV-Greenport | 0 | -11.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden | 0 | -98.157 | -52.329 | -45.925 | -10.658 | -10.455 |
2.1.2 | Resv. Zuidas en Zeepoort | 0 | -59.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 55.580 | 86.732 | 22.782 | 29.992 | 14.964 | 14.651 | |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.