Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 2.3 In stand houden infrastructuur | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
2.3.1 | Opstellen beheerbeleid en programmeren | 645 | 353 | 374 | 374 | 2.374 | 2.374 |
2.3.2 | OV, wegen en kunstwerken in stand houden | 48.013 | 64.638 | 85.415 | 56.323 | 53.903 | 53.742 |
2.3.3 | Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren | 7.984 | 24.316 | 20.494 | 11.038 | 11.985 | 11.733 |
2.3.4 | Beheeractiviteiten centrales uitvoeren | 0 | 136 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Totaal lasten | 56.643 | 89.443 | 106.428 | 67.880 | 68.407 | 67.994 | |
Totaal baten | -7.324 | -9.418 | -33.764 | -3.328 | -4.403 | -1.630 | |
Saldo van baten en lasten | 49.319 | 80.025 | 72.664 | 64.552 | 64.004 | 66.364 | |
Stortingen | |||||||
2.3.2 | Resv. Groot onderhoud wegen | 18.937 | 20.750 | 16.689 | 14.410 | 15.719 | 16.139 |
2.3.2 | Resv. Investeringen Kunstwerken | 0 | 13.526 | 7.900 | 1.800 | 1.000 | 1.200 |
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken | 12.035 | 10.971 | 8.574 | 1.300 | 800 | 600 |
2.3.3 | Resv. Groot onderhoud vaarwegen | 5.312 | 505 | 7.887 | 5.887 | 5.887 | 5.887 |
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | -23.550 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
2.3.2 | Resv. Groot onderhoud wegen | -9.983 | -39.796 | -22.027 | -18.861 | -14.854 | -17.026 |
2.3.2 | Resv. Investeringen Kunstwerken | 0 | -10.971 | -8.574 | -1.300 | -800 | -600 |
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken | -128 | -241 | -1.239 | -1.752 | -1.839 | -1.892 |
2.3.3 | Resv. Groot onderhoud vaarwegen | -4.647 | -9.542 | -7.851 | -4.786 | -8.489 | -5.373 |
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | 0 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Resultaat | 47.295 | 65.296 | 74.018 | 61.242 | 61.420 | 65.291 | |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.