Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 2.2 Verbeteren en aanleggen infrastructuur | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
2.2.1 | Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren | 9.103 | 11.106 | 10.456 | 11.306 | 12.384 | 13.298 |
2.2.2 | OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen | 822 | 1.885 | 1.996 | 1.996 | 1.995 | 1.995 |
Totaal lasten | 9.925 | 12.991 | 12.452 | 13.302 | 14.379 | 15.293 | |
Totaal baten | -517 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 9.408 | 12.892 | 12.452 | 13.302 | 14.379 | 15.293 | |
Stortingen | |||||||
2.2.1 | Resv. Kapitaallasten OV | -67.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1 | Resv. Kapitaallasten Wegen | 65.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1 | Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur | 0 | 274.508 | 29.874 | 16.874 | 16.874 | 16.874 |
Onttrekkingen | |||||||
2.2.1 | Resv. Kapitaallasten OV | -3.085 | -522 | -522 | -522 | -522 | -522 |
2.2.1 | Resv. Kapitaallasten Wegen | -987 | -2.194 | -2.116 | -2.116 | -2.116 | -2.116 |
2.2.1 | Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur | 0 | -8.865 | -98.664 | -130 | -75 | -27 |
Resultaat | 3.309 | 275.819 | -58.977 | 27.408 | 28.540 | 29.502 | |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.