Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 8.2 Realiseren van een doelmatige bedrijfsvoering | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
8.2.1 | Overhead beheren | 59.383 | 67.894 | 70.408 | 70.180 | 70.129 | 70.230 |
8.2.2 | Bedrijfsvoering realiseren | 2.856 | 2.758 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 |
8.2.3 | Vennootschapsbelasting | 244 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
8.2.4 | Huisvesting beheren | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.030 | 0 |
Totaal lasten | 62.483 | 71.178 | 72.005 | 71.777 | 72.256 | 71.327 | |
Totaal baten | -3.515 | -3.587 | -1.999 | -2.006 | -2.014 | -2.022 | |
Saldo van baten en lasten | 58.967 | 67.591 | 70.006 | 69.771 | 70.242 | 69.305 | |
Stortingen | |||||||
8.2.1 | Resv. Bedrijfsvoeringskosten | 0 | 3.811 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
8.2.2 | Resv. Bedrijfsvoering | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
8.2.1 | Resv. Bedrijfsvoeringskosten | 0 | -2.556 | -1.342 | -985 | -985 | -1.085 |
8.2.2 | Resv. Bedrijfsvoering | -1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2 | Resv. Organisatieveranderingen | -560 | -968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | -862 | -1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.4 | Resv. huisvesting | -762 | -782 | -782 | -782 | -782 | -819 |
8.2.5 | Resv. GO-gelden | -374 | -500 | -500 | -500 | -1.030 | 0 |
Resultaat | 57.283 | 65.241 | 68.802 | 68.924 | 68.865 | 68.821 | |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.